2018年管理費用-社保費多計提了，然后經(jīng)過調(diào)賬，管理費用-社保費成了負數(shù)，我該怎么做分錄呢？做成借：管理費用-社保費 貸：利潤分配-應(yīng)付利潤可以嗎？

答： 你好！ 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費

生成財務(wù)報表后，管理費用的借方比對應(yīng)本年利潤的借方多697.54元，怎么回事？因為發(fā)現(xiàn)2月社保少計提，所以3月做了調(diào)賬。分錄如下：2月分錄：借：管理費用-社保 697.54 元 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 697.54元 借：本年利潤 697.5 貸：管理費用-社保 697.54元3月分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 697.4元 貸：管理費用-社保697.54 借：管理費用-社保 1753.83 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1753.83 借：本年利潤 1056.29 貸：管理費用-社保1056.29

答： 你好！管理費用做借方紅字不要出現(xiàn)貸方（除了月末結(jié)轉(zhuǎn)）

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

是這樣的，去年的當時沒掛往來直接做到管理費了，今天又要分攤到每家，借，銀存，借負數(shù)管理費，現(xiàn)在要把負數(shù)管理費用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？

答： 你好 ； 你費用 是 當時做費用當月的 嗎？? 如果是當月 直接做即可? ? ； 不用去調(diào)整的； 你是考慮沒有發(fā)票 是嗎? ?