
2018年管理費用-社保費多計提了,然后經(jīng)過調(diào)賬,管理費用-社保費成了負數(shù),我該怎么做分錄呢?做成借:管理費用-社保費 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤可以嗎?
答: 你好! 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
生成財務(wù)報表后,管理費用的借方比對應(yīng)本年利潤的借方多697.54元,怎么回事?因為發(fā)現(xiàn)2月社保少計提,所以3月做了調(diào)賬。分錄如下:2月分錄:借:管理費用-社保 697.54 元 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 697.54元 借:本年利潤 697.5 貸:管理費用-社保 697.54元3月分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 697.4元 貸:管理費用-社保697.54 借:管理費用-社保 1753.83 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1753.83 借:本年利潤 1056.29 貸:管理費用-社保1056.29
答: 你好!管理費用做借方紅字不要出現(xiàn)貸方(除了月末結(jié)轉(zhuǎn))
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是這樣的,去年的當時沒掛往來直接做到管理費了,今天又要分攤到每家,借,銀存,借負數(shù)管理費,現(xiàn)在要把負數(shù)管理費用沖掉,到未分配利潤去,分錄咋辦?
答: 你好 ; 你費用 是 當時做費用當月的 嗎?? 如果是當月 直接做即可? ? ; 不用去調(diào)整的; 你是考慮沒有發(fā)票 是嗎? ?


不離不棄 追問
2019-06-13 19:38
蔣飛老師 解答
2019-06-13 20:04
不離不棄 追問
2019-06-13 20:05
蔣飛老師 解答
2019-06-13 20:05