輕靜 追問

2022-04-11 10:30

是做當(dāng)月的，但是這是2021年的稅

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

當(dāng)時(shí)沒掛往來，直接做費(fèi)用

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

現(xiàn)在收回來了借銀存借負(fù)的管理費(fèi)用

輕靜 追問

2022-04-11 10:32

但是領(lǐng)導(dǎo)們講這樣又不行管理費(fèi)用現(xiàn)在賬上都是負(fù)數(shù)要進(jìn)行調(diào)整

輕靜 追問

2022-04-11 10:33

銀行存款是不做調(diào)整了

輕靜 追問

2022-04-11 10:34

現(xiàn)在分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-04-11 10:35

那你現(xiàn)在收到發(fā)票了沒有 ； 如果費(fèi)用 和銀行存款都是對(duì)的； 收到發(fā)票直接附憑證后面去 ；稅前扣除即可； 不用單獨(dú)做分錄   

輕靜 追問

2022-04-11 10:37

是A公司和B公司的賬內(nèi)互轉(zhuǎn)（子母公司），不涉及到發(fā)票一說，只是A2021年幫B交了部分稅

meizi老師 解答

2022-04-11 10:41

之間的往來款嗎？ 那你上面又說是費(fèi)用  ； 費(fèi)用就是說的這個(gè)稅費(fèi)嗎？ 幫繳納又是什么情況； 幫繳納應(yīng)該走   往來； 怎么會(huì)走費(fèi)用 ？   

輕靜 追問

2022-04-11 12:28

之間沒有往來

輕靜 追問

2022-04-11 12:30

2021年直接借管理費(fèi)貸銀存，現(xiàn)在2022年給了錢直接借銀存貸未分配利潤(rùn)可行？等于沖減了2021年未分配利潤(rùn)

meizi老師 解答

2022-04-11 12:32

 你好 ；    可以的。 如果確實(shí)費(fèi)用沒有發(fā)生 你多做了 可以這樣紅沖的  

輕靜 追問

2022-04-11 12:35

老師費(fèi)用其實(shí)發(fā)生了，只不過在2021年發(fā)生也結(jié)轉(zhuǎn)了，沒掛往來，但是現(xiàn)在對(duì)方又給錢了，所以現(xiàn)在做借銀存貸未分配

meizi老師 解答

2022-04-11 12:38

 你好 ；        那你就直接做  ：借 銀行存款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   

輕靜 追問

2022-04-11 12:38

好的謝謝

meizi老師 解答

2022-04-11 12:41

不客氣的。幫到你就好