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克江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-13 12:19

你好，可以的，正常抵扣，到時(shí)涉及小米手環(huán)進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出即可，費(fèi)用的話可以剔除小米手環(huán)就行了

V 追問

2019-06-13 12:25

老師，您能把這張票的分錄告訴一下么？怎么轉(zhuǎn)出？我也需要把整張票勾選認(rèn)證了吧，月底報(bào)稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出的這部分在增值稅申報(bào)表里哪塊報(bào)

克江老師 解答

2019-06-13 12:28

首先在財(cái)務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后在增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅，中地下不是有轉(zhuǎn)出

V 追問

2019-06-13 12:32

是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

克江老師 解答

2019-06-13 12:36

借：成本費(fèi)用
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)

V 追問

2019-06-13 12:38

月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)么

克江老師 解答

2019-06-13 12:41

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次的。成本費(fèi)用看你們科目設(shè)定了，月末要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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你好，可以的，正常抵扣，到時(shí)涉及小米手環(huán)進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出即可，費(fèi)用的話可以剔除小米手環(huán)就行了
2019-06-13 12:19:03
你好把不是公司費(fèi)用那部分稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-25 16:35:16
你好，一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的
2019-06-03 19:34:20
你好 ；??農(nóng)副產(chǎn)品銷售是按9%開票的 ； 收購的話? ?你們可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的 ；? ? ?免稅對(duì)應(yīng)的就不能抵扣哈 。? ??
2021-12-16 14:01:10
你好，一般納稅人取得購買辦公用品進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣
2018-12-14 10:33:27
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