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送心意

文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 09:14

是的，暫估入賬分錄正確

齊齊 追問

2019-06-12 09:17

老師 等我收到發(fā)票后 我應(yīng)該按發(fā)票入賬 先沖紅 1 摘要：沖紅XX號憑證 借：應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸：工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)/機(jī)械費(fèi)  后2. 摘要： XX項(xiàng)目購材料/使用機(jī)械/勞務(wù)費(fèi) 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 或 銀行存款 對嗎 老師我理解的對嗎？ 分錄有問題嗎

文文老師 解答

2019-06-12 09:26

是的，你的理解是對的。分錄沒問題

齊齊 追問

2019-06-12 09:27

那老師如果跨年了了 應(yīng)該怎么處理

文文老師 解答

2019-06-12 09:31

跨年了，也可這樣處理，一貸一借，不會影響損益或影響當(dāng)期損益較小

齊齊 追問

2019-06-12 09:33

清繳會算前 還沒有收到成本發(fā)票 這樣會音響清繳匯算吧

文文老師 解答

2019-06-12 09:37

清繳會算前 還沒有收到成本發(fā)票，影響匯繳，需要調(diào)增

齊齊 追問

2019-06-12 09:38

那企業(yè)所得稅就會多交 那在匯算后我又收到了呢 這個(gè)要怎能調(diào)呢

文文老師 解答

2019-06-12 10:02

匯算后又收到了，在下一個(gè)匯算年度進(jìn)行調(diào)減

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相關(guān)問題討論
是的，暫估入賬分錄正確
2019-06-12 09:14:49
你好 是的 可以 按你暫估入賬 收到發(fā)票紅沖 在做賬就行
2019-06-12 09:11:10
收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好，暫估時(shí)怎么是應(yīng)收賬款？匯算清繳前沒有取得這個(gè)材料發(fā)票，本來就要沖回的 。取得的費(fèi)用發(fā)票，可以再做賬，匯算清繳時(shí)可以按照實(shí)際發(fā)票做調(diào)整稅前扣除的
2019-02-13 22:54:56
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄，用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，但是申報(bào)增值稅時(shí)，要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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