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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-11 16:34

工資的嗎?工資的出現(xiàn)負數(shù)?

追問

2019-06-11 16:36

社保的

郭老師 解答

2019-06-11 16:43

是 以前多交了嗎

追問

2019-06-11 16:57

要是多交了,要怎么做賬務處理呢?

郭老師 解答

2019-06-11 16:59

之前你應該會有應付職工薪酬借方余額,這這月只需要計提就可以

追問

2019-06-11 17:00

沒有余額

追問

2019-06-11 17:01

都不知道是什么原因有負數(shù),唉~那以老師你的經(jīng)驗你覺得是哪里有問題呢?

郭老師 解答

2019-06-11 17:03

降低了費用,之前多交了抵扣的
可以咨詢你社保局的

追問

2019-06-11 17:04

如果是這樣,我該怎么做賬務處理呢?

郭老師 解答

2019-06-11 17:06

之前多計提的紅沖

追問

2019-06-11 17:30

好滴。謝謝老師,我懂了

郭老師 解答

2019-06-11 17:39

不用客氣的,

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相關問題討論
工資的嗎?工資的出現(xiàn)負數(shù)?
2019-06-11 16:34:40
掛賬就可以,沒有工資不計提
2019-07-09 11:14:07
你好,計提工資是承擔社保部分的金額。借管理費用社保 其他應收款 社保 貸銀行存款。
2019-09-09 16:03:03
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-11-26 10:56:34
肯定不能,下月的社保是下月再計提。只是說提前交了
2018-11-30 17:53:29
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