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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-06-10 11:11

你好！本身沒有這個科目。只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。而且這個不結(jié)轉(zhuǎn)

臧靜 追問

2019-06-10 11:15

您好
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款     前一問這個老師回答錯誤了？？？

宋生老師 解答

2019-06-10 11:16

你好！這個是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款才是對的哦

臧靜 追問

2019-06-10 11:18

好的 剛才是甘老師解答的，我都蒙圈了。謝謝劉老師

宋生老師 解答

2019-06-10 11:21

你好！不用客氣的了。

臧靜 追問

2019-06-10 11:40

劉老師，跨區(qū)預(yù)繳的增值稅在申報表中抵扣銷項稅額時不用做會計分錄嗎？

宋生老師 解答

2019-06-10 11:45

你好!不用。這個不用單獨做分錄。
不過如果你要結(jié)轉(zhuǎn)，是可以的，只是沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好！本身沒有這個科目。只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。而且這個不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-10 11:11:37
您好！不用結(jié)轉(zhuǎn)這個。
2017-03-17 10:39:45
同學(xué)你好 １.是的 ２.預(yù)繳的增值稅，可以在當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)至科目：應(yīng)交稅費-未交增值稅，即：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 ３.月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。
2020-09-23 14:00:29
同學(xué)你好，真正收到了退的稅款后，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：營業(yè)外收入-出口退稅款
2021-09-14 08:01:34
你好 這是哪兒的？分錄應(yīng)該有問題的 參閱財會（2016）22號文件
2019-02-15 18:13:39
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