599310243 追問

2019-06-05 17:28

可是這樣的話進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)累計好大了 如果我們公司一直沒有稅交就一直不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小黎老師 解答

2019-06-05 17:30

您好，是的，可以一直掛這

599310243 追問

2019-06-05 17:32

可是問題就是我看我們公司一直沒交稅，就特意沒抵扣那么多，上個月就交了幾百的稅，這又怎么弄咧

小黎老師 解答

2019-06-05 17:33

您好，如果有交稅了 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

599310243 追問

2019-06-05 17:35

 先要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。然后轉(zhuǎn)出未交增值稅為貸方余額才交稅。問題是我入賬都入了，抵扣沒有全抵扣。賬面上本來就是進(jìn)大于銷的

小黎老師 解答

2019-06-05 17:36

您好，抵扣沒有全抵扣在申報的時候是怎么實(shí)現(xiàn)的？

599310243 追問

2019-06-05 17:37

有些票一個東西只是分了好幾張票開，我入賬入的全部，抵扣就抵扣了部分票

小黎老師 解答

2019-06-05 17:38

您好，那你入賬的時候沒認(rèn)證的部分計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不要做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面 這樣就不會掛太多

599310243 追問

2019-06-05 17:39

  因?yàn)槲覀兪琴u車的，我之后再車賣出去才認(rèn)證票，但是入庫的時候就確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)了呀

小黎老師 解答

2019-06-05 17:40

您好，入庫的時候計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

599310243 追問

2019-06-05 17:46

那認(rèn)證了咧，借 進(jìn)項(xiàng) 貸  待人證嗎？

小黎老師 解答

2019-06-05 17:55

你好，是的，做您上面的分錄就可以了

599310243 追問

2019-06-05 18:01

如果我就是因?yàn)槿ツ赀M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可是不知道什么原因。我那個賬面上和實(shí)際不一致 可能需要調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額或銷項(xiàng)稅額。怎么調(diào)整呀是借  進(jìn)項(xiàng)  貸 銷項(xiàng)這樣調(diào)嗎

小黎老師 解答

2019-06-05 18:54

你好，要知道原因才能對應(yīng)的調(diào)呢

599310243 追問

2019-06-05 19:07

  可是已經(jīng)不知道原因了

小黎老師 解答

2019-06-05 21:01

你好，不知道原因暫時不要調(diào)整的

599310243 追問

2019-06-05 21:45

如果知道原因了，這個調(diào)整應(yīng)該不涉及損益類的以前年度損益調(diào)整哈，直接少了補(bǔ)上，或者紅字更正法就可以吧

小黎老師 解答

2019-06-06 08:12

你好，要看具體原因，一般不會鉛筆刀損益

小黎老師 解答

2019-06-06 08:12

一般不會牽扯損益