請(qǐng)問(wèn)老師，原公司法人的往來(lái)款有兩三百萬(wàn)（款項(xiàng)為之前公司房產(chǎn)出售給個(gè)人，款項(xiàng)未轉(zhuǎn)入公司賬戶，都在老板名下）掛其他應(yīng)收款，現(xiàn)在此法人不在公司任職，也不是股東，法人也已更換，那后續(xù)的往來(lái)賬還款賬務(wù)處理有沒(méi)問(wèn)題，合理嗎？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 09:56

你這個(gè)款項(xiàng)，是否能夠收回，不能夠收回就壞賬處理掉了。你這樣一直掛著也不合理。

輕水追問(wèn)

2019-05-29 10:04

金額這么大，如果做壞賬的話是不是需要什么依據(jù)？目前原法人沒(méi)有這么多現(xiàn)金，收不回。

陳詩(shī)晗老師解答

2019-05-29 10:08

你這個(gè)到底是最后能收回還是不能收回
能收回你就不能作壞賬
你要做壞賬，要稅前扣除，你還要去稅局專項(xiàng)申報(bào)的。
人家還要你提供相關(guān)確定無(wú)法收回的資料的

輕水追問(wèn)

2019-05-29 10:29

是的，所以兩老板商量通過(guò)內(nèi)部私底下過(guò)賬，這就涉及到是原法人還款還是現(xiàn)法人名義呢？要是原法人，他現(xiàn)在不是法人也不是股東，會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-05-29 10:31

原法人名義還款，同學(xué)。沒(méi)問(wèn)題

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