橙子 追問

2019-05-24 09:29

老師，在各類基本保障性繳款那一欄填寫賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額都是填    個(gè)人社保部分公司承擔(dān)的金額嗎？稅收金額那列填0嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-24 09:34

帳載金額填寫您單位賬上列支的 實(shí)際發(fā)生額也是 稅收金額填寫全部繳納的減去個(gè)人承擔(dān)的
然后調(diào)增的就是個(gè)人部分

橙子 追問

2019-05-24 09:41

老師，我個(gè)人部分公司承擔(dān)的放在了福利費(fèi)，那我又應(yīng)該怎么填，福利費(fèi)用沒有達(dá)到限額。

bamboo老師 解答

2019-05-24 09:44

也應(yīng)該跟上面的一樣填寫 匯算清繳都不允許扣除公司承擔(dān)個(gè)人部分

橙子 追問

2019-05-24 09:52

老師，我把公司承擔(dān)個(gè)人社保部分放在福利費(fèi)里，這樣做賬可以嗎？還是放在哪個(gè)科目里比較合適？

bamboo老師 解答

2019-05-24 09:53

公司承擔(dān)個(gè)人部分 可以算作福利

橙子 追問

2019-05-24 10:10

老師，在期間費(fèi)用那張表我已經(jīng)填上了公司承擔(dān)的社保費(fèi)部分50萬（管理費(fèi)用），和賬上的金額一致；公司承擔(dān)個(gè)人部分10萬計(jì)入福利費(fèi)；在A105050第八欄里面填寫的帳載金額填寫就是60萬， 實(shí)際發(fā)生額60萬，稅收金額填寫50萬，調(diào)增部分10萬，這樣填對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-24 10:14

這樣填寫是正確的

橙子 追問

2019-05-24 10:18

好的，老師，公司收到推廣費(fèi)發(fā)票90000元，在期間費(fèi)用應(yīng)該填在哪一欄里？

橙子 追問

2019-05-24 10:21

當(dāng)年的廣告費(fèi)沒有超過限額，廣告費(fèi)調(diào)整那張表需要填嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-24 10:21

請(qǐng)問是什么公司開具的發(fā)票

橙子 追問

2019-05-24 10:28

老師，是醫(yī)藥科技咨詢公司

bamboo老師 解答

2019-05-24 10:32

醫(yī)藥科技公司開具的推廣費(fèi)發(fā)票 可以填在其他欄次

橙子 追問

2019-05-24 10:44

老師，您回答的問題很仔細(xì)到位，回答到點(diǎn)子上，我又起了新提問，謝謝老師的解答。

bamboo老師 解答

2019-05-24 10:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快