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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-09 17:13

你好，一般企業(yè)按25%，如果是小型微利企業(yè)按10%

維小尼 追問

2018-10-09 18:29

嗯，謝謝老師，還有個問題，我們的貨發(fā)出去，喊得是個人的貨車，我們一年大概支付其20萬運費，但是對方是個人，我們可以去稅務代開發(fā)票入賬嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 18:45

你好，應當是對方個人去稅局給你單位代開運費發(fā)票才是的

維小尼 追問

2018-10-09 18:49

但是他不愿開，所以我們去代開自己出錢可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 18:50

你好，需要對方提供身份證，合同委托你單位去開具 
稅款你單位負擔，應當計入營業(yè)外支出核算的

維小尼 追問

2018-10-09 18:51

稅率是多少 3嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 18:52

你好，個人代開增值稅稅率是3%

維小尼 追問

2018-10-09 18:53

比如我們支付他20萬，就是要交稅20除1.03再乘0.03嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 18:54

你好，增值稅是這樣計算

維小尼 追問

2018-10-09 18:55

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-09 18:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，一般企業(yè)按25%，如果是小型微利企業(yè)按10%
2018-10-09 17:13:29
一般小微企業(yè)的實際所得稅率為10%
2019-04-25 22:05:12
你好，現在你的年累計利潤總額是多少的？
2022-03-09 11:02:08
您好，需要調增1265.36/25%=5061.44元的利潤。
2017-04-03 14:22:16
財政部國家稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局，**生產建設兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　　（一）工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數。 　　所稱從業(yè)人數和資產總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 　　三、《財政部 稅務總局關于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務總局 2018年7月11日
2019-04-24 16:33:48
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