學(xué)堂用戶_ph301336 追問(wèn)

2019-05-23 13:32

你好，2018年賬務(wù)上沒(méi)有做關(guān)于稅金及附加的賬務(wù)處理，做匯算清繳時(shí)咋處理

江老師 解答

2019-05-23 13:33

這個(gè)沒(méi)有做稅金及附加，這個(gè)根據(jù)實(shí)際的做賬進(jìn)行匯算清繳

學(xué)堂用戶_ph301336 追問(wèn)

2019-05-23 13:45

那在2019年進(jìn)行了以前年度調(diào)整的處理，匯算時(shí)要咋處理

江老師 解答

2019-05-23 13:46

這個(gè)2019年的不算。與2018年的沒(méi)有關(guān)系，現(xiàn)在是做2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳

學(xué)堂用戶_ph301336 追問(wèn)

2019-05-23 13:49

是不是可以在現(xiàn)在做調(diào)整，然后調(diào)整年報(bào)，匯算清繳時(shí)扣除。

江老師 解答

2019-05-23 13:50

有正常的稅務(wù)可以扣除的單據(jù)，可以在年報(bào)時(shí)扣除處理。

學(xué)堂用戶_ph301336 追問(wèn)

2019-05-23 15:08

在不？咨詢你個(gè)事，我們有一家公司18年有稅金及附加和財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理，在19年通過(guò)以前年度損益科目進(jìn)行了調(diào)整。在報(bào)18年的匯算清繳時(shí)，是不要對(duì)18年利潤(rùn)表年報(bào)進(jìn)行調(diào)整后申報(bào)

江老師 解答

2019-05-23 15:42

這個(gè)建議不用申報(bào)，因?yàn)槎悇?wù)為你為什么沒(méi)有做賬務(wù)處理如何回復(fù)