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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-20 15:08

看貸方發(fā)生額合計(jì)

cuicui 追問

2019-05-20 15:41

實(shí)際發(fā)生的填借方金額對(duì)吧，但是現(xiàn)在我的貸方發(fā)生額小于借方發(fā)生額，怎么填呢

郭老師 解答

2019-05-20 15:54

實(shí)際金額是填寫你支付繳納的金額
是少計(jì)提了嗎

cuicui 追問

2019-05-20 15:56

是上年貸方余額多，今年付的多，但今年計(jì)提的少，所以借方發(fā)生額比貸方多

郭老師 解答

2019-05-20 15:58

看去年的，不要看今年的
去年是什么情況

cuicui 追問

2019-05-20 16:04

我說的去年是17年，今年的金額是18 年的發(fā)生額，貸方比借方少

郭老師 解答

2019-05-20 16:24

18年匯算清繳不看17年的
貸方少就是少計(jì)提了
補(bǔ)計(jì)提

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相關(guān)問題討論
看貸方發(fā)生額合計(jì)
2019-05-20 15:08:01
你要是都計(jì)提話，那就按這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)
2020-05-12 10:22:40
你好！ 是的。
2020-03-17 15:04:09
你好，不是！職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出是應(yīng)付職工薪酬科目的貸方累計(jì)發(fā)生額
2018-05-17 22:32:24
匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面的“工資薪金支出賬載金額‘’應(yīng)該填寫科目余額表中的應(yīng)付工資，而不是填寫管理費(fèi)用中的職工薪酬。因?yàn)榭颇坑囝~表中的應(yīng)付工資是指支付職工薪酬時(shí)，企業(yè)預(yù)先支付給職工的費(fèi)用；而管理費(fèi)用中的職工薪酬是指企業(yè)核算費(fèi)用時(shí)，記錄職工薪酬的費(fèi)用。實(shí)際上，應(yīng)付工資在匯算清繳的時(shí)候，是可以計(jì)入個(gè)人所得稅的稅前扣除項(xiàng)目之一。 例如，企業(yè)A支付職工薪酬，就需要將職工薪酬納入應(yīng)付工資，這時(shí)可以在科目余額表中的應(yīng)付工資進(jìn)行記賬。然后，當(dāng)企業(yè)A進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，就可以在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的“工資薪金支出賬載金額‘’填寫應(yīng)付工資金額，即可計(jì)入個(gè)人所得稅稅前扣除項(xiàng)目之一。
2023-03-14 11:20:01
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