@ 追問

2019-05-17 15:04

就是之前，做的是預(yù)付賬款——某學(xué)校，后來，打款也不走基本戶了，都是我們領(lǐng)導(dǎo)私自給教授打款，陸續(xù)打了十幾萬了，現(xiàn)在要開發(fā)票，是不是應(yīng)該讓對方給寫收據(jù)，同時讓他們以勞務(wù)費代開發(fā)票呀？真的很急！

郭老師 解答

2019-05-17 15:16

是的，開勞務(wù)發(fā)票，開收據(jù)，你老板打款的銀行回單需要有的

@ 追問

2019-05-17 15:16

但是這個不是走的公司的基本戶啊，這怎么做賬呢？

郭老師 解答

2019-05-17 15:23

借勞務(wù)費貸其他應(yīng)付款，要不讓你老板銀行回單，目的就是做借款

@ 追問

2019-05-17 15:25

請教老師，教授幫我們做的平臺已經(jīng)開始投入使用，這個借：無形資產(chǎn)   貸：？

郭老師 解答

2019-05-17 15:26

平臺具體的是什么？是系統(tǒng)嗎？是的話做無形資產(chǎn)，用啥支付的個人賬戶支付的其他應(yīng)付款

@ 追問

2019-05-17 15:28

付款時我們做：借：預(yù)付賬款——教授    貸：庫存現(xiàn)金     每月陸續(xù)支付    現(xiàn)在終于好了，就是系統(tǒng)，是不是借;無形資產(chǎn)    貸:預(yù)付賬款呢

郭老師 解答

2019-05-17 15:29

是的，這樣做對的

@ 追問

2019-05-17 15:32

以后我們?nèi)绾螖備N啊，這個系統(tǒng)，按照無形資產(chǎn)走的話，需要計提攤銷嗎？

郭老師 解答

2019-05-17 15:32

需要，完成當(dāng)月就要攤銷，按受益部門借成本費用相關(guān)科目貸累計攤銷

@ 追問

2019-05-17 15:35

我們這也沒啥部門，不直達(dá)借方寫啥

郭老師 解答

2019-05-17 15:37

這個是干嘛用的，哪里用的，企業(yè)主營