kemin
于2019-05-16 14:53 發(fā)布 ??565次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-05-16 14:54
你好，收入按100公斤確認，成本按101公斤確認 答
貸其他應(yīng)付款集團。 答
你好，稅務(wù)上是可以開的了。 答
你好，可以的，操作沒問題。 答
你好，這個是要交稅的了。 答
老師，我的留抵稅是100,本月進項是200，銷項是320，那我本月要繳納20元的稅費，怎么做分錄呢？
答： 你好！月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅20
老師，我本月沒有銷項，然后做了進項轉(zhuǎn)出，本月有之前的留抵稅額，那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢？就比方我有之前的留抵100元，做進項轉(zhuǎn)出300元，沒有銷項，那要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
答： 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我上期留抵稅額是1382.03元，本月的銷項是417.71元，本月的進項稅發(fā)票的稅額是955.53元，因為上個月有留抵，這個月的進項就沒有抵扣，我是正常做賬的，那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，申報表上最后在留抵稅是964.32 元
答： ?你好； 月末做賬：? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
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2019-05-16 14:56
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2019-05-16 15:01
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