艷艷 追問

2022-10-21 10:18

留抵的時(shí)候沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-10-21 10:20

你好，是在進(jìn)項(xiàng)里面留著嗎？

艷艷 追問

2022-10-21 10:21

老師，是的！?。。?

郭老師 解答

2022-10-21 10:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)35004.42
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35004.42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅32537.21?224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)32537.21?224.57
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅224.57

艷艷 追問

2022-10-21 10:26

老師這樣做可以嗎

郭老師 解答

2022-10-21 10:29

可以的，可以這么做的。