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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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暖暖老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-14 14:52

借營業(yè)外支出
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-14 15:05

會(huì)計(jì)處理沒錯(cuò)視同銷售怎么填呢老師

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:07

這里不確認(rèn)收入的，成本價(jià)

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-14 15:12

匯算的時(shí)候不是要填視同銷售收入（公允價(jià)值）視同銷售成本（成本價(jià)）嗎

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-14 15:13

那么這個(gè)營業(yè)外支出作為捐贈(zèng)支出如果不考慮超過會(huì)計(jì)利潤的12%是不是就不用調(diào)整，相當(dāng)于這個(gè)營業(yè)外支出可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候減掉

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-05-14 15:21

在嗎老師

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:42

需要考慮12%的這里的

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2019-05-14 14:52:40
如果直接捐贈(zèng)，增值稅視同銷售，繳納增值稅，所得稅視同銷售，調(diào)增收入，對應(yīng)的支出不能扣！
2019-05-14 14:39:57
這個(gè)文件不成熟，不具有可操作性
2018-05-25 14:48:30
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-06-29 17:59:29
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