
老師,員工出差費用補貼用報銷單報銷,然后無發(fā)票可以入賬么
答: 您好:補貼應(yīng)和車票住宿費用同一個報銷單,補貼部分可以無發(fā)票。一般公司會制定補貼制度。
員工出差的餐費補貼,無發(fā)票的,怎么報銷入賬
答: 你好跟差旅費一起入賬差旅費處理作為
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,員工出差除了有差旅費報銷外,還有出差補貼,這個出差補貼就可以不需要員工提供發(fā)票的是嗎?跟出差報銷一起計入管理費用,是嗎?
答: 除非你是并入工資核算,可以不用發(fā)票,出差報銷的必須要發(fā)票

