員工出差補貼，無發(fā)票入費用可以嗎？

答： 實際 工作中員工出差補貼，無發(fā)票填寫報銷單子可以入差旅費費用

公司員工出差，每天的補貼50元無發(fā)票怎么入賬呢？

答： 你好！沒有發(fā)票的，直接計入工資。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我公司安排出差時有餐費補貼，全天最高240元，經(jīng)常出差人員每天160元，通常會整月出差（呆在船上），請問一下，這種情況下餐補（無發(fā)票收據(jù)）可以隨差旅費一起報銷支付而不用并入工資繳個稅嗎？

答： 你好就算和差旅費報銷，差旅費也要作為個稅申報的