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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2015-12-18 10:41

老師，你誤會我的意思了。員工外出出差3天，報銷差旅費2400元，另外，我們還有每天200元的出差補貼，共計600元，總共要給員工3000元。員工只需要提供2400元的發(fā)票，是可以這樣對嗎？

安安嘛嘛 追問

2015-12-18 10:45

那我做賬就是：借：管理費用 3000  貸：庫存現(xiàn)金3000，后面再附2400元的發(fā)票就可以了是嗎？

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:40

除非你是并入工資核算，可以不用發(fā)票，出差報銷的必須要發(fā)票

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:44

是的，可以把600作為單獨的補貼

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:46

可以，但是 借：管理費用-差旅費 2400 工資600

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相關問題討論
您好！計入管理費用-車輛費-加油費/路橋費
2017-05-23 14:44:56
如果是籌建期間的，入開辦費，經(jīng)營期間的一般入差旅費
2018-07-26 18:00:10
你好，直接借管理費用---差旅費
2018-09-12 15:18:15
對的 出差取得的住宿發(fā)票，車票，餐補都一起記入管理費用差旅費
2019-06-24 15:27:56
你好，計入加油費，停車費或者車輛使用費核算
2016-09-30 13:50:41
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