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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-04 18:37

你好，調(diào)去年帳時，用完以前年度損益調(diào)整科目后，資產(chǎn)負債表，期初數(shù)未分配利潤和對應(yīng)會計科目；利潤表本年不體現(xiàn)

好美 追問

2019-05-04 18:46

對應(yīng)會計科目是指什么呢

莊老師 解答

2019-05-05 07:40

你好，利潤分配－－未分配利潤，和相對應(yīng)的科目

好美 追問

2019-05-05 10:21

比如我調(diào)增去年財務(wù)費用200.借以前年度損調(diào)整200.貸利潤分配一未分配利潤200，分錄對嗎？那么資產(chǎn)負債表期初數(shù)怎么調(diào)呢？

莊老師 解答

2019-05-05 17:37

你好，要按這樣操作處理，借以前年度損調(diào)整200.貸其他應(yīng)付款00，借利潤分配一未分配利潤200，貸以前年度損調(diào)整200.

好美 追問

2019-05-06 07:57

然后就調(diào)整2019年1月份期初的資產(chǎn)負債表利潤分配一未分配利潤借方增加200.其他應(yīng)付款貸方增加200，對嗎？我在本月做帳時，還需要另外寫個說明嗎？

莊老師 解答

2019-05-06 07:58

你好，是的，調(diào)整未分配利潤，和其他應(yīng)付款相應(yīng)的科目，

好美 追問

2019-05-06 08:07

我調(diào)1月份資產(chǎn)負債表期初數(shù)后，2月-4月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)會自動改正嗎？還是需要我手動再做調(diào)整呢？

莊老師 解答

2019-05-06 10:47

你好，調(diào)整1月份資產(chǎn)負債表期初數(shù)后，2月-4月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)會自動改

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你好，調(diào)去年帳時，用完以前年度損益調(diào)整科目后，資產(chǎn)負債表，期初數(shù)未分配利潤和對應(yīng)會計科目；利潤表本年不體現(xiàn)
2019-05-04 18:37:06
你好，是的 用了以前年度損益調(diào)整科目在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤體現(xiàn)，不在利潤表體現(xiàn) 發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項，資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-07-29 09:16:18
您好，只有以前年度的損益類科目調(diào)整，才涉及以前年度損益調(diào)整科目。
2020-08-01 21:27:11
轉(zhuǎn)到末分配利潤中去
2017-08-07 08:56:22
期初數(shù)未分配利潤和對應(yīng)會計科目；利潤表本年不體現(xiàn)
2017-08-04 10:55:07
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