橄欖之夢 追問

2019-04-28 12:49

但是這筆費用我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

bamboo老師 解答

2019-04-28 12:50

那您沒有入賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的？

橄欖之夢 追問

2019-04-28 13:09

是這樣子的，我們公司是銷售中央空調(diào)并負責安裝，上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我全部是結(jié)轉(zhuǎn)空調(diào)設(shè)備成本了，安裝部分實際已經(jīng)付款，但是沒有做相關(guān)分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本時候把安裝成本以設(shè)備成本代替了(設(shè)備賬面有庫存)

bamboo老師 解答

2019-04-28 13:11

那您現(xiàn)在把安裝成本（費用發(fā)票)放到設(shè)備成本么？

橄欖之夢 追問

2019-04-28 13:16

安裝費的發(fā)票還沒有收到，上個月我誤把安裝的成本弄到設(shè)備去了，分錄:借 主要業(yè)務(wù)成本  貸 庫存商品

bamboo老師 解答

2019-04-28 13:19

那您上個月多結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品  收到安裝費發(fā)票要調(diào)整庫存商品金額 增加庫存商品金額

橄欖之夢 追問

2019-04-28 13:22

收到安裝發(fā)票后怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-28 13:24

借：庫存商品 （上月多結(jié)轉(zhuǎn)了 本月增加）
貸：應(yīng)付賬款等

橄欖之夢 追問

2019-04-28 13:30

但是安裝費上個月已經(jīng)付款了，沒有做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-28 13:32

補一份分錄
借：預(yù)付賬款
貸：庫存現(xiàn)金
收到發(fā)票
借：庫存商品
貸：預(yù)付賬款