老師，由于采購的時候供應商多發(fā)了商品，我公司應該怎么做賬務處理

答： 你好，可以先掛賬或者直接營業(yè)外收入

老師：供貨商商品采取折扣供貨。我們采購方在發(fā)票沒到時應該怎么處理？發(fā)票到了后又應該怎么處理折扣呢？

答： 貨到發(fā)票沒到借庫存商品貸應付賬款 發(fā)票到了借庫存商品，進項貸銀存 借應付賬款貸庫存商品

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司替供應商墊付了一筆費用，然后我公司采購貨物的時候供應商就抵減了這筆費用，但是供應商開給我公司的發(fā)票把抵減的這筆費用做成了折扣。我應該怎么做賬務處理?。?/p>

答： 你們墊付的時候借其他應收款，貸銀行存款，然后你采購的貨物借庫存商品貸應付賬款是這么做的吧？ 現(xiàn)在應付賬款和你的其他應收款對沖就可以的，借應付賬款貸其他應收款。 這個庫存商品的發(fā)票不應該按照折扣的，讓他看按照原價的來開。