采購暫估入庫的產(chǎn)品，在未拿到供應商的發(fā)票時發(fā)生銷售了，該怎么做賬呢？分錄怎么體現(xiàn)。供應商發(fā)票開給我們了，需要做什么賬務處理

答： 先按暫估結轉成本，等發(fā)票來了再調(diào)整。

付款給供應商，收不到供應商發(fā)票，請問該如何賬務處理，謝謝

答： 你好 借：預付賬款 貸：銀行存款 以后都收不到發(fā)票嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，有些付了款給供應商的，一直拿不到發(fā)票，請問這個需怎樣賬務處理，謝謝

答： 你好，對方給你提供貨物了的話，借庫存商品貸銀行存款正常做正常結轉成本，匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。