老師好，請問下供應商給我們多開了2000元的發(fā)票，留著下次采購的時候使用，這個怎么做賬務處理呢？

答： 你好，這個是專票嗎？還是普通發(fā)票的？如果是普通發(fā)票，直接不需要做的。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商專票此次多開了1000元，下次就少開1000元，也就是說這1000元票要留著后面還要用的，做賬如何體現(xiàn)是供應商多開了票呢

答： 你好 借；原材料等科目 貸應付賬款 多開部分做這個分錄