肖瀟 追問

2019-04-23 10:38

是平的，不過我科目余額表借方是三月發(fā)生額，貸方是三月發(fā)生額加這2000，

肖瀟 追問

2019-04-23 10:39

那應該怎么結轉掉

maize老師 解答

2019-04-23 10:39

你上期是平的么，那你這個資產負債表差額是多少

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

就是2000這個數(shù)字

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

平的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

因為二月結轉的是發(fā)生額減2000

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那不應該啊，你現(xiàn)在不是補上么，你這個結轉損益是軟件做還是手工帳

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那這沒有結轉到本年利潤下面去么，為啥沒識別

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

軟件呀

肖瀟 追問

2019-04-23 10:42

現(xiàn)在還沒結轉掉！還是借方余額2000，

maize老師 解答

2019-04-23 10:42

那你這個結轉損益是點結轉出來么。不能自己做，需要點結轉損益出來這個憑證

肖瀟 追問

2019-04-23 10:43

因為資產負債表不平所以3月沒結！急著出報表時間來不急

maize老師 解答

2019-04-23 10:43

你重新結轉損益啊，重新結賬就平了啊

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

做的是借本年利潤：2000貸管理費用2000這個不能手工做，這個需要軟件做這個

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

你要是手工輸入那個系統(tǒng)識別不了

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

我一直是手工結轉

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

直接輸入的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:52

跟系統(tǒng)沒關系

maize老師 解答

2019-04-23 10:53

需要軟件做才可以，不能手工去結轉你不平證明你那個系統(tǒng)沒取到你結轉這個數(shù)字啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:53

我跟你說了我錄憑證是系統(tǒng)結轉是手工錄的憑證結轉的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

每月結轉都是平的！跟系統(tǒng)沒關系

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

那我就是手工賬，那這筆管理費用怎么結轉

maize老師 解答

2019-04-23 10:55

借本年利潤：2000貸管理費用2000你先回復我。你這個是咋做的，是系統(tǒng)結轉么，那你的那個資產負債表未分配利潤有-2000么

肖瀟 追問

2019-04-23 10:56

我不是說了嗎還沒做一直放著

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

需要做啊，你結轉損益才會平啊，你不結轉，資產有-2000，所有者權益沒有-2000啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

就是這樣做資產負債表時不平衡所以沒做呀

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

你截圖你科目余額表和資產負債表吧

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

我就是問應該怎么去做暈

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

真費勁

maize老師 解答

2019-04-23 10:58

你是問你財務軟件結轉損益咋做么，你用的啥財務軟件，你截圖吧，

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

這樣溝通問題解決不了不說還耽誤時間

maize老師 解答

2019-04-23 11:00

借本年利潤：2000貸管理費用2000你這個結轉掉了啊，所以我才叫你截圖，你不截圖不知道你系統(tǒng)到底取到數(shù)字么