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送心意

笑口常開老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-16 15:58

貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅500
然后做結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)繳稅金--銷項(xiàng)稅 500
貸 應(yīng)繳稅金--未交增值稅
然后你下個(gè)月交的時(shí)候就是借 應(yīng)繳稅金--未交增值稅
貸 銀行存款

追問

2019-04-16 16:09

????沒看懂你的

追問

2019-04-16 16:10

不是主營產(chǎn)品,老師是不是回錯(cuò)了人?

笑口常開老師 解答

2019-04-17 14:18

抱歉,實(shí)操的問題改請(qǐng)你在會(huì)計(jì)問里實(shí)操答疑模塊提問下把,不小心接錯(cuò)題目了。實(shí)操答疑老師會(huì)幫您詳細(xì)解答,非常抱歉

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你好 你 分錄做錯(cuò)了 是借 其他應(yīng)收款42000 貸 其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元 你再把這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅做個(gè)分錄 借 應(yīng)交 稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅 2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅2000
2019-04-16 17:24:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-04-16 17:09:08
貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅500 然后做結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)繳稅金--銷項(xiàng)稅 500 貸 應(yīng)繳稅金--未交增值稅 然后你下個(gè)月交的時(shí)候就是借 應(yīng)繳稅金--未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-16 15:58:46
那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
您好,就是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目都通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)來轉(zhuǎn)平,您只是出口企業(yè)的話,最終進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅和出口退稅等科目借貸方能平的
2020-03-21 14:33:52
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