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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-15 15:13

你好,期末余額是應(yīng)交未交或者留抵稅額
發(fā)生表示有留抵稅額的

四毛呀 追問

2019-04-15 17:22

我公司之前是核定征收并且都是掛靠性質(zhì)。我公司沒有建筑隊(duì),今年改為查賬征收后要求項(xiàng)目經(jīng)理提供成本票。目前在科目上我有些搞不清楚。比如**項(xiàng)目經(jīng)理打入10萬材料款,由我公司轉(zhuǎn)到材料商。這時(shí)還未取得發(fā)票,我是1、借:銀行存款 10萬  貸:其他應(yīng)付款--**項(xiàng)目 10萬  2、貸:銀行存款10萬  借:預(yù)付賬款-**項(xiàng)目部**材料商家10萬   3、取得發(fā)票  借:原材料-**項(xiàng)目部  88495.57 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11504.43  貸:預(yù)付賬款--**項(xiàng)目**材料商家 10萬

鄒老師 解答

2019-04-15 17:22

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

四毛呀 追問

2019-04-15 17:22

不同材料廠家和不同項(xiàng)目分別做二級科目,號備查

鄒老師 解答

2019-04-15 17:23

你好,在材料下面設(shè)置項(xiàng)目名稱,供應(yīng)商單位名稱明細(xì)核算就是了

四毛呀 追問

2019-04-15 17:25

我現(xiàn)在就比如說甲方要開票了,但款還未到。借:主營業(yè)務(wù)收入  275229.35  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 24770.66  貸:應(yīng)收賬款--**甲方30萬

鄒老師 解答

2019-04-15 17:26

你好,借方是應(yīng)收賬款,貸方才是收入,應(yīng)交稅費(fèi)才是的

四毛呀 追問

2019-04-15 17:26

上面寫錯了,應(yīng)該相反  貸:主營業(yè)務(wù)收入  275229.35  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 24770.66  借:應(yīng)收賬款--**甲方30萬

四毛呀 追問

2019-04-15 17:28

工程款到賬,借:銀行存款 30萬  貸:應(yīng)收賬款 --**甲方30萬

四毛呀 追問

2019-04-15 17:29

上面寫錯了,應(yīng)該相反  貸:主營業(yè)務(wù)收入  275229.35  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 24770.66  借:應(yīng)收賬款--**甲方30萬   工程款到賬,借:銀行存款 30萬  貸:應(yīng)收賬款 --**甲方30萬   可我支付給項(xiàng)目經(jīng)理該怎么辦?我以往就是借:工程施工--**項(xiàng)目 30萬貸銀行存款:30萬

四毛呀 追問

2019-04-15 17:30

可是這樣我無法體現(xiàn)成本?我該怎么做分錄?

四毛呀 追問

2019-04-15 17:31

我原材料是成本,工程施工也是成本是否重復(fù)?另外項(xiàng)目經(jīng)理打過來的材料款其他應(yīng)付款我一直都掛在賬上無法消抵?

四毛呀 追問

2019-04-15 17:32

請你幫我分析分析
我這原材料擠壓的數(shù)字過大

四毛呀 追問

2019-04-15 17:34

今年才改為查賬征收,所以要及時(shí)調(diào)整

鄒老師 解答

2019-04-15 17:40

你好,根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;工程施工——合同成本

四毛呀 追問

2019-04-15 17:45

所以請老師給我分析下,這一個(gè)流程該如何才是最合理的?

鄒老師 解答

2019-04-15 17:51

你好
收入,借應(yīng)收賬款   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
收款,借;銀行存款   貸應(yīng)收賬款
發(fā)生成本,借;工程施工——合同成本   貸;應(yīng)付職工薪酬等科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;工程施工——合同成本

四毛呀 追問

2019-04-15 21:04

其它應(yīng)付款呢?

鄒老師 解答

2019-04-15 21:10

你好,是關(guān)于其他應(yīng)付款的什么問題?

四毛呀 追問

2019-04-16 08:13

掛靠項(xiàng)目經(jīng)理打過來的材料款啊我上面說的

鄒老師 解答

2019-04-16 08:21

你好,另外項(xiàng)目經(jīng)理打過來的材料款,是什么情況是項(xiàng)目經(jīng)理付的材料款,而不是單位支付呢?

四毛呀 追問

2019-04-16 08:45

掛靠項(xiàng)目啊都是項(xiàng)目經(jīng)理打過來,再由我公司轉(zhuǎn)到材料商老師,我公司之前是核定征收并且都是掛靠性質(zhì)。我公司沒有建筑隊(duì),今年改為查賬征收后要求項(xiàng)目經(jīng)理提供成本票。目前在科目上我有些搞不清楚。比如**項(xiàng)目經(jīng)理打入10萬材料款,由我公司轉(zhuǎn)到材料商。這時(shí)還未取得發(fā)票,我是1、借:銀行存款 10萬  貸:其他應(yīng)付款--**項(xiàng)目 10萬  2、貸:銀行存款10萬  借:預(yù)付賬款-**項(xiàng)目部**材料商家10萬   3、取得發(fā)票  借:原材料-**項(xiàng)目部  88495.57 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11504.43  貸:預(yù)付賬款--**項(xiàng)目**材料商家 10萬

鄒老師 解答

2019-04-16 08:50

你好,那需要償還給項(xiàng)目經(jīng)理,其他應(yīng)付款才可以沖平的

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你好,確實(shí)有發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣的沒有問題的
2020-01-09 17:21:48
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-09 21:45:36
你好,期末余額是應(yīng)交未交或者留抵稅額 發(fā)生表示有留抵稅額的
2019-04-15 15:13:53
你好,按照當(dāng)月結(jié)賬完成科目余額表的應(yīng)交稅金余額填列。
2019-07-12 10:12:52
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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