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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-13 16:02

您好
小規(guī)模季度末增值稅要計提

學(xué)徒 追問

2019-04-13 16:11

老師分錄借:應(yīng)交稅費     - 應(yīng)交增值稅  貸方分錄  怎么寫

bamboo老師 解答

2019-04-13 16:15

計提是開具發(fā)票的時候?qū)懓?br/>借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

學(xué)徒 追問

2019-04-13 16:33

季末開票超過30萬了，需要繳納增值稅該怎么做分錄，繳納時:借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸:銀行存款，我拿不準(zhǔn)這樣對不對

bamboo老師 解答

2019-04-13 16:34

小規(guī)模納稅人不需要寫三級科目
繳納的時候
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，不是計提。 是按季度進行的。
2018-07-25 17:40:43
你好，增值稅免征了，那附加稅也就不需要計提的
2020-07-08 09:22:08
你好 是沒記收入嗎？ 不然不用計提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
是的，如果季度是需要交納增值稅的情況，才需要計提附加稅的。
2018-11-16 15:07:48
你好，小規(guī)模，不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 交納增值稅時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸：銀行存款
2020-12-03 14:32:42
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