愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:26

但是這個季度超過30000了怎么做

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:31

老師超過三萬了怎么做會計處理？

郭老師 解答

2019-01-10 16:33

季度超過九萬了吧

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:34

是的，季度超過九萬月底怎么處理

郭老師 解答

2019-01-10 16:36

不用做，次月報稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:38

那附加稅呢？

郭老師 解答

2019-01-10 16:39

12月末計提，借稅金及附加貸應(yīng)交

郭老師 解答

2019-01-10 16:39

貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:40

如果是一般納稅人的話就要計提增值稅和附加稅是嗎？

郭老師 解答

2019-01-10 16:43

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，附加稅和小規(guī)模的一樣做

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:45

老師，我不太明白，可以講清楚一點(diǎn)嗎？一般納稅人和小規(guī)模的稅費(fèi)處理

郭老師 解答

2019-01-10 16:53

小規(guī)模哪里還不明白
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，看倒數(shù)第二部

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:55

老師，為什么要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅啊

郭老師 解答

2019-01-10 16:56

為了讓他們沒有余額啊

郭老師 解答

2019-01-10 16:56

這是一般納稅人的操作，小規(guī)模，不用

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 16:57

這個是一般納稅人每個月必須要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

郭老師 解答

2019-01-10 17:01

不是但是不做會有，一直有余額。

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-10 17:01

老師，我從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅這個有影響嗎？

郭老師 解答

2019-01-10 17:06

小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人的你可以結(jié)轉(zhuǎn)自己選擇。