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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-14 09:44

您好
小規(guī)模納稅計提增值稅

小可愛 追問

2020-07-14 09:45

分錄怎么寫

小可愛 追問

2020-07-14 09:48

老師還在嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 09:49

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

小可愛 追問

2020-07-14 09:52

這個知道，比如這個月7月份報上個季度的增值稅，要繳的增值稅怎么計提，

小可愛 追問

2020-07-14 09:54

申報表這個數(shù)怎么計提

bamboo老師 解答

2020-07-14 09:55

小規(guī)模納稅人不需要單獨計提

小可愛 追問

2020-07-14 10:03

那就是直接繳納就可以了，附加稅可以計提吧！

bamboo老師 解答

2020-07-14 10:05

直接繳納就可以了，附加稅可以計提

小可愛 追問

2020-07-14 10:05

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-14 10:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-05-21 14:26:05
小規(guī)模納稅人免增值稅，增值稅是不需要計提的。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第27條規(guī)定，小規(guī)模納稅人不適用增值稅，即免征增值稅，因此小規(guī)模納稅人不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人是指按照國家規(guī)定的稅收政策，按年度應(yīng)納稅收額不超過規(guī)定標準的納稅人。小規(guī)模納稅人不僅可以免征增值稅，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十五條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的所得額，不適用企業(yè)所得稅，除實行簡易計稅外，可按月繳納個人所得稅。 拓展知識：小規(guī)模納稅人所得稅的簡易計稅方法是指小規(guī)模納稅人可以通過簡化的計稅方法繳納企業(yè)所得稅，即按照一定的規(guī)定收入額從實際計算出應(yīng)繳納所得稅金，節(jié)約企業(yè)的計稅工作，降低納稅負擔。
2023-03-02 09:55:08
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標準，轉(zhuǎn)入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
你好 是沒記收入嗎？ 不然不用計提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
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