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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 15:49

你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

《心如止水》 追問

2019-04-11 15:52

報(bào)稅的時(shí)候填哪

答疑蘇老師 解答

2019-04-11 15:56

你好 附表二有專門的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄

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你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-11 15:49:54
你好，需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，然后開具正確名稱的公司名稱發(fā)票
2017-12-25 12:00:03
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
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