公司退給供應(yīng)商一批貨，貨供應(yīng)商已經(jīng)提走，但還沒(méi)開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該如何做賬呢？

答： 你好，可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后，再進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個(gè)月內(nèi)，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理

供應(yīng)商貨物已經(jīng)提供，供應(yīng)商公司已經(jīng)注銷，但是貨物發(fā)票尚未收到，應(yīng)該如何處理？

答： 你好，正常做賬就可以的，但是你這個(gè)貨物不允許抵扣所得稅 沒(méi)發(fā)票

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司退貨給供應(yīng)商，但供應(yīng)商的貨款還不夠扣（應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，那該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

答： 紅字嗎？會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)付帳款 貸：原材料 是嗎？