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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-14 09:00

你好，你們認(rèn)定進(jìn)項稅額了嗎

郭子 追問

2019-03-14 09:16

老師好，進(jìn)項認(rèn)證了，而且這批貨是一年前的貨，退的還不是一批，比較零散。

小惑老師 解答

2019-03-14 09:20

那必須他們開具紅字發(fā)票這邊你們才能操作的，要不沒法做賬務(wù)處理

郭子 追問

2019-03-14 09:27

老師好，我可不可以做報損處理，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣就不用供貨方開負(fù)數(shù)發(fā)票了。

小惑老師 解答

2019-03-14 09:29

你們的產(chǎn)品是什么產(chǎn)品，你要是報損的話，你交的進(jìn)項也就損失了

郭子 追問

2019-03-14 09:34

中藥，稅沒有多少，就300多，如果能按報損處理會容易很多。

小惑老師 解答

2019-03-14 09:35

那可以的，這樣方便就這樣處理吧

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相關(guān)問題討論
你好，你們認(rèn)定進(jìn)項稅額了嗎
2019-03-14 09:00:28
錯誤的你應(yīng)該自己留著，錯誤發(fā)票也給你一份，開了紅字信息表借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-29 09:56:38
下次開票時直接少開折讓的金額
2014-12-15 18:55:23
您好！這樣的話你們沒有成本票，那利潤就高了，建議還是選擇能開票的供應(yīng)商哦
2022-05-20 10:52:42
你好，可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后，再進(jìn)行會計處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個月內(nèi)，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理
2019-04-08 14:25:10
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