蔡蔡 追問

2019-04-01 18:26

有5550.72的以前年度損益調(diào)整，可還是不一致呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 18:29

是否有利潤(rùn)分配呢

蔡蔡 追問

2019-04-01 18:50

沒有，就是第一張圖有沖回1月預(yù)提的所得稅及結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)分錄應(yīng)該是對(duì)的吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 19:49

同學(xué)，不應(yīng)該是本年利潤(rùn)，應(yīng)該是未分配利潤(rùn)

蔡蔡 追問

2019-04-01 20:31

我每月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：本年利潤(rùn)貸：所得稅，年底才一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢，現(xiàn)在沖回，應(yīng)該是對(duì)的吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 21:05

月結(jié)你如果結(jié)到本年利潤(rùn)，那么你年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額是否考慮了這一筆的金額呢

蔡蔡 追問

2019-04-01 22:17

這是今年1月份的呢，還沒到年底，現(xiàn)在所得稅都季報(bào)了，以前是月報(bào)的，

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 22:28

那就不存在了，看你的分錄也是對(duì)的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 22:28

以前年度損益調(diào)整了那就只是