洋洋灑灑 追問(wèn)

2018-01-12 19:06

有，但我結(jié)轉(zhuǎn)在利潤(rùn)分配的

鄒老師 解答

2018-01-12 19:08

你好，這樣就會(huì)造成不一致的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了

洋洋灑灑 追問(wèn)

2018-01-12 19:13

你好，我的前兩個(gè)月有做以前年度損益科目，騙幾個(gè)月的本年利潤(rùn)能對(duì)上，但本月沒(méi)做以前年度損益，可是對(duì)不上

洋洋灑灑 追問(wèn)

2018-01-12 19:14

前幾個(gè)月能對(duì)上，這個(gè)月沒(méi)做這個(gè)科目，但是對(duì)不上了

鄒老師 解答

2018-01-12 19:16

你好，有發(fā)生這個(gè)就會(huì)一直有這個(gè)差異，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了

洋洋灑灑 追問(wèn)

2018-01-12 19:24

那應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪

鄒老師 解答

2018-01-12 19:24

你好，在期末  未分配利潤(rùn)

洋洋灑灑 追問(wèn)

2018-01-12 19:25

那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪，分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-01-12 19:26

借；以前年度損益調(diào)整  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄