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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-27 09:04

你好,借記“生產(chǎn)成本”、“無形資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)”、“管理費用”等科目,
借記“應(yīng)交稅費——進項稅額”,
貸記“應(yīng)付賬款”
貸記“應(yīng)交稅費——代扣代交增值稅”科目。

. 追問

2019-03-27 10:39

跟成本費用有什么關(guān)系???

小惑老師 解答

2019-03-27 10:41

你們不是購買了什么服務(wù)嗎?

. 追問

2019-03-27 10:41

而且為什么是進項稅???

小惑老師 解答

2019-03-27 10:42

那你們是什么業(yè)務(wù)做代扣代繳稅金

. 追問

2019-03-27 10:43

你的意思是自己承擔(dān)就計入成本或費用,對方承擔(dān)計入應(yīng)交稅費

小惑老師 解答

2019-03-27 10:46

你們從國外購買了什么業(yè)務(wù)?如果你們承擔(dān)所有稅費計入你們的成本,如果對方支付,進項是可以抵扣的

. 追問

2019-03-27 10:49

我們是支付傭金的代扣代繳增值稅及附加

小惑老師 解答

2019-03-27 10:51

那你就是應(yīng)該入成本費用的你的傭金支出,同時代扣的增值稅可以是你們的進項稅額

. 追問

2019-03-27 10:51

我交的增值稅實際上是對方的銷項,但是我的進項,所以計入進項稅額對嗎?

小惑老師 解答

2019-03-27 10:53

是的,您的理解是正確的

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