去年12月開的增值稅專用發(fā)票，今年1月份給退回來了，1月份開了紅字發(fā)票和一筆正確的，怎么做賬

答： 您好，直接在總賬里做 摘要寫：紅沖幾號憑證 借方負數(shù)：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

去年12月份開的增值稅專用發(fā)票，今年1月份對方退回了，1月份開了紅票并開了一張正確的，該怎么做賬

答： 你好 開具負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本 補開正確發(fā)票 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去年12月份開一張普通發(fā)票開，對方要的是專票，今年1月份才發(fā)現(xiàn)來錯咯，我紅沖了之前那張普票咯，開了正確的專票，給了對方紅沖的和正確的專票，對方說原來那張普票不退回我們了，他們12月入了賬咯，這樣可以嗎

答： 你好；? ? ? 可以 。? 可以的； 就這樣處理即可? ?