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公司于2018年11月份發(fā)生銷貨退回，在2018年12月份已開具紅字發(fā)票，并且已做賬報稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理，1月份發(fā)現(xiàn)紅字發(fā)票開多了，去稅務(wù)局做撤銷處理，重新開具正確的紅字發(fā)票，那么1月份的時候如何做賬務(wù)處理

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2019-01-19 09:01

1、沖銷之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄：
借；銀行存款
貸；主營業(yè)務(wù)收入
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、然后根據(jù)重新開具的紅字發(fā)票編制分錄即可：
借；主營業(yè)務(wù)收入
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸；銀行存款

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精選問題

老師您好！請問下?lián)艿墓?jīng)費(fèi)怎么寫分錄問

是指公司收到工會經(jīng)費(fèi)嗎答
A正確有原因是消費(fèi)稅是價內(nèi)稅所以計稅依據(jù)含消費(fèi) 問

您好，馬上回答您的問題答
我們是一般納稅人企業(yè)，個體工商戶給我們開的專用問

可以抵扣的只要購入的用途是用于公司的經(jīng)營，對外開具的是一般計算稅率答
個體工商戶工具的發(fā)票上的銀行帳戶不是打款帳戶，問

可以的，是她老板的賬戶就可以答
老師，請問公司是一般納稅人處理一輛面包車給個人，問

您好，這個由二手車市場開發(fā)票就可以答

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