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送心意

答疑郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-26 22:48

申報(bào)的對(duì),賬上有問(wèn)題是嗎 
你可以在賬上補(bǔ)做

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申報(bào)的對(duì),賬上有問(wèn)題是嗎 你可以在賬上補(bǔ)做
2019-02-26 22:48:23
1.進(jìn)項(xiàng)稅額做成銷(xiāo)項(xiàng),說(shuō)明你的稅務(wù)申報(bào)表和賬面數(shù)字也對(duì)不上,賬面上確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)紅字將銷(xiāo)項(xiàng)稅沖回; 2.未抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了說(shuō)明也在稅務(wù)局系統(tǒng)里面抵扣了,本期申報(bào)是要手工將其金額填寫(xiě)在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的表格里;由于未做賬,對(duì)于本期的賬上的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有影響,可以直接計(jì)入成本費(fèi)用。
2019-02-18 17:46:39
當(dāng)月的發(fā)票在當(dāng)月認(rèn)證抵扣是不是直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 是,如果是以前沒(méi)有認(rèn)證抵扣的發(fā)票但是我已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后面我認(rèn)證抵扣了是不是直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 是的,
2019-10-21 15:25:48
你好 按這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-06 11:03:23
您好!將之前未入賬的發(fā)票正常記賬即可。
2020-08-17 10:24:51
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