郭老師 解答

2019-02-26 17:43

認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證

庫 追問

2019-02-26 17:50

我的分錄太多了還有18年的跨年了不是一個(gè)分錄！我還是按以前的老辦法購入時(shí)借直接借的進(jìn)項(xiàng)稅，沒有按新科目計(jì)入貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅！進(jìn)項(xiàng)稅有400多萬呢現(xiàn)在！謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 17:52

那現(xiàn)在就沒法做賬了

庫 追問

2019-02-26 17:52

就是相當(dāng)于賬務(wù)處理和申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證可能不符

庫 追問

2019-02-26 17:53

現(xiàn)在我直接認(rèn)證了可以嗎，不在做賬務(wù)處理了，相當(dāng)于把貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目過度過去了

郭老師 解答

2019-02-26 17:59

建議你調(diào)整賬面
不調(diào)整你自己能分出來也可以

庫 追問

2019-02-26 18:33

老師好，現(xiàn)在我認(rèn)證時(shí)做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）可以嗎

庫 追問

2019-02-26 18:34

然后在做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

庫 追問

2019-02-26 18:36

我看有的會(huì)計(jì)還是按以前老辦法沒有好進(jìn)項(xiàng)稅新科目，購進(jìn)原材料時(shí)還是直接借進(jìn)項(xiàng)稅，沒有用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅新科目，他們認(rèn)證時(shí)直接把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的！謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 18:40

可以，你要不修改案你的思路來就行

庫 追問

2019-02-26 18:42

好謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 18:43

不客氣