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公司為一般納稅人，現在在結18年的賬，現出現問題是，年底做應交稅費科目下，所有二級和三級科目的借貸差額結轉，我不知道應該怎么做分錄！以下圖片為未做結轉分錄時的科目余額和二級和三級科目
趙星月
于2019-02-24 11:01 發(fā)布 ??841次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-02-24 11:59
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公司為一般納稅人，現在在結18年的賬，現出現問題是，年底做應交稅費科目下，所有二級和三級科目的借貸差額結轉，我不知道應該怎么做分錄！以下圖片為未做結轉分錄時的科目余額和二級和三級科目
答： 你 好。同學。 借：應交稅費-增值稅-銷 433666.39 貸：應交稅費-增值稅-進 412618.21 應交稅費-轉出未交增值稅 借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
老師，您好，我一直有一個疑問，一般納稅人應交稅費-應交增值稅，銷項，進項，轉出，未交，這些三級科目，在結轉的分錄中，不是直接對應的三級科目結轉的，那從三級科目看，每個三級科目不是還有余額么？
答： 你好，你的銷項發(fā)生的時候，借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項，那你月末結轉了之后， 借應交稅費應交增值稅銷項， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 銷項沒有余額了 然后你有進項，進項結轉到轉出未交增值稅里面，然后交納的稅款也沒有余額 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
?老師，請問一個問題，在金蝶軟件上，如果有一個科目，它的二級科目相同，三級科目不同的情況下，三級科目的余額是相互連通的對嗎？比如應交稅費 應交增值稅，它的三級科目分別有三個，分別是進項稅額、銷項稅額、轉出未交增值稅。。做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉到“轉出未交增值稅”這個科目？在二級科目相同的情況下
答： 同學你好 對的 直接轉出未繳增值稅
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