趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 11:16

一般納稅人

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 11:17

這就是我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的期末余額和各級(jí)科目

月月老師 解答

2019-02-23 13:00

你好，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅yingg是21048.18，你多轉(zhuǎn)了一部分。不知道你是怎么多轉(zhuǎn)的。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 13:13

請(qǐng)問(wèn)是哪里看出來(lái)的？我這邊看一看

月月老師 解答

2019-02-23 13:58

你好，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交增值稅，因?yàn)槟銢]有已交稅金和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:11

我是把應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目里所有的二級(jí)科目的進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)，我這樣是錯(cuò)誤的做法嗎？

月月老師 解答

2019-02-23 15:12

你好，你的計(jì)算數(shù)據(jù)是什么。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:14

就是科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)下的所有科目余額借?貸

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:15

其實(shí)我應(yīng)該沒月月底做結(jié)轉(zhuǎn)，但是我沒做，我就想問(wèn)問(wèn)，我這樣年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)有沒有問(wèn)題

月月老師 解答

2019-02-23 15:18

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅不用每月結(jié)轉(zhuǎn)，可以年底一次結(jié)轉(zhuǎn)的，我看一下你的轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:22

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:23

這是2月的憑證

月月老師 解答

2019-02-23 15:27

你好，你一共進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額各是多少。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:29

什么意思？

月月老師 解答

2019-02-23 15:33

你好，你全年結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)是多少

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:37

月月老師 解答

2019-02-23 15:41

你好，你的年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增長(zhǎng)稅（銷項(xiàng)稅額）433666.39 
貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增長(zhǎng)稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）412618.21 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增長(zhǎng)稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21048.18 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增長(zhǎng)稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21048.18 
貸：應(yīng)交稅金—未交增長(zhǎng)稅21048.18

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 15:51

做了結(jié)轉(zhuǎn)憑證后，期末余額是這樣，請(qǐng)問(wèn)是正確的嗎

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 16:50

老師？

月月老師 解答

2019-02-23 16:55

你好，我不知道你的借方56731.13，是怎么來(lái)的

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 17:08

老師，圖發(fā)給你，麻煩看一下

月月老師 解答

2019-02-23 17:15

你好，你的每一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證是怎么做的。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 17:22

都是這樣做的，這是2月份的，后面幾個(gè)月的需要拍照發(fā)給你嗎

月月老師 解答

2019-02-23 17:26

你好，你的轉(zhuǎn)出增值稅應(yīng)該 
借：銷項(xiàng) 
貸：進(jìn)項(xiàng) 
轉(zhuǎn)出增值稅

趙星月 追問(wèn)

2019-02-23 17:32

我這個(gè)是下月繳納的增值稅分錄，如果按你說(shuō)的那樣來(lái)寫分錄豈不是不正確？

月月老師 解答

2019-02-23 19:01

你好，你那個(gè)數(shù)不是要多交了。

趙星月 追問(wèn)

2019-02-24 09:44

多交增值稅嗎？沒有啊

趙星月 追問(wèn)

2019-02-24 10:57

老師，我這邊科目余額表和我每月的申報(bào)表核對(duì)了，是一樣的呀，麻煩老師幫我看一看，我是哪里弄錯(cuò)了

月月老師 解答

2019-02-24 14:17

你好，你全年的增值稅繳納數(shù)是21048.18就可以了。