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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-22 10:51

你好，不可以 
應(yīng)當(dāng)去做2017年匯算清繳的更正申報才是的

翠竹林 追問

2019-02-22 10:57

2017年暫估的商品匯算清繳時調(diào)增了，2018年發(fā)票開回來沖暫估了，2018年匯算清繳時是不是要把2017年調(diào)增的再調(diào)減？

鄒老師 解答

2019-02-22 10:59

你好，發(fā)票是在匯算清繳之前取得還是之后取得？

翠竹林 追問

2019-02-22 11:00

在匯算清繳之前取得的

鄒老師 解答

2019-02-22 11:03

你好，那就不需要做納稅調(diào)增處理的

翠竹林 追問

2019-02-22 11:05

2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的

鄒老師 解答

2019-02-22 11:06

你好，在匯算清繳之前取得的，2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的 
到底是在匯算清繳之前取得還是之后取得？

翠竹林 追問

2019-02-22 11:07

匯算清繳之后取得的

鄒老師 解答

2019-02-22 11:08

你好，那2017年的匯算清繳需要調(diào)增的

翠竹林 追問

2019-02-22 11:10

是的，已經(jīng)調(diào)增了。匯算清繳之后取得的發(fā)票在2018年匯算清繳時要不要調(diào)減？

鄒老師 解答

2019-02-22 11:12

你好，是的，之后就需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)減處理

翠竹林 追問

2019-02-22 11:22

2018年預(yù)繳的所得稅到時匯算清繳調(diào)減后稅局會不會退給公司？

鄒老師 解答

2019-02-22 11:25

你好，如果有多交，可以申請退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，不可以 應(yīng)當(dāng)去做2017年匯算清繳的更正申報才是的
2019-02-22 10:51:23
企業(yè)所得稅匯算清繳涉及調(diào)增調(diào)減的項目只要在申報表體現(xiàn)，不做會計分錄。
2019-04-18 17:24:35
直接做2018年的銷售收入的減項處理就可以了
2018-04-23 13:12:00
你好，國家稅務(wù)總局2015年34號公告出臺后，統(tǒng)一規(guī)定，企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。不過你這個在1月份計提，就做到18年的費用不用調(diào)整。
2018-05-15 09:35:43
你好，可以的哦，可以減的
2019-12-20 14:06:56
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