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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-20 15:52

你好，那這個預(yù)付賬款一直都掛賬了

小惑老師 解答

2019-02-20 15:52

你這個是暫估入庫嗎

初雪?? 追問

2019-02-20 15:56

就是不知道她這個什么意思，我們一般不是預(yù)付賬款或者借應(yīng)付賬款嗎？不知道為什么會牽扯到其他應(yīng)收款

小惑老師 解答

2019-02-20 15:57

從分錄上來說，他的處理不正確。

初雪?? 追問

2019-02-20 16:02

這個什么情況才會用其他應(yīng)收去做這筆賬

小惑老師 解答

2019-02-20 16:06

其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項。才會使用的科目

初雪?? 追問

2019-02-20 16:19

那去年她都這樣做了，我今年收到了發(fā)票該怎么辦？

小惑老師 解答

2019-02-20 16:20

是購買原材料的發(fā)票嗎？

初雪?? 追問

2019-02-20 16:21

是的

小惑老師 解答

2019-02-20 16:24

借：原材料 
應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 
貸：應(yīng)付賬款

初雪?? 追問

2019-02-20 16:30

老師那她去年把這筆預(yù)付做進(jìn)其他應(yīng)收款，我這邊還處理嗎？

小惑老師 解答

2019-02-20 16:32

如果你這張票能夠區(qū)別是對應(yīng)他那筆錢，你就把分錄做沖紅

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你好，那這個預(yù)付賬款一直都掛賬了
2019-02-20 15:52:36
借庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（銷項稅 ） 資金流入 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 資金流出 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2020-11-16 15:04:09
可以，你這么寫可以的，沒問題
2019-10-24 08:41:43
代收 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 代付借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 應(yīng)當(dāng)是這樣處理的
2018-03-13 15:29:47
你好！按規(guī)定應(yīng)該是確認(rèn)收入的
2019-01-04 14:08:01
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