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老師：平時收到貨款（承兌）老板不給會計做帳，只有到承兌解付收到銀行存款才知道，前任這樣做分錄：借：銀行存款，貸：其他應付款，我覺得這樣不對，能這樣做嗎, 借：銀行存款 貸：應收票據(jù)，然后借：應收票據(jù) 貸：主營業(yè)務收入（未開票收入） 貸：應交稅費——應交增值稅—應交銷項稅。
水暖陽光
于2021-10-11 08:05 發(fā)布 ??933次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-10-11 08:06
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精選問題
老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好，可以的，操作沒問題。 答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當 問
您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問
你好，小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做？是由員工自己支付的， 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務、財務合規(guī)，應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答
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