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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-02-20 09:14

當月先計提,在當月月底結轉,下月繳納 
 
1、計提時:借:所得稅費用 
 
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 
 
2、月底結轉:借:本年利潤 
 
貸:所得稅費用 
 
3、交納時:借:應交稅費-企業(yè)所得稅 
 
貸 :銀行存款

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相關問題討論
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好,利潤表的所得稅費用就是用來核算企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅計提的時候計入所得稅費用,而不是計入稅金及附加科目 季度所得稅 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2020-06-24 19:30:45
你好,借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 這是計提所得稅的分錄。結轉,是把費用類科目結轉到本年利潤科目!
2018-03-25 15:43:46
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數據
2018-10-09 12:20:11
利潤總額*適用稅率
2017-04-08 09:46:53
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