好好的學習 追問

2021-07-10 10:50

對，不見所得稅費用了

好好的學習 追問

2021-07-10 10:52

沒有結(jié)轉(zhuǎn)前還有

郭老師 解答

2021-07-10 10:54

問下軟件售后，讓他看給你看一下是不是公式有問題？

好好的學習 追問

2021-07-10 10:55

這樣的分錄對吧？

郭老師 解答

2021-07-10 10:59

是正確的，你的第二個分錄是軟件自己做的嗎？

好好的學習 追問

2021-07-10 11:01

我自己結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-07-10 11:05

你要軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是損益。

好好的學習 追問

2021-07-10 17:21

好的，已經(jīng)可以了，但是我的應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，在資產(chǎn)負債表里跑到其他流動負債了

好好的學習 追問

2021-07-10 17:22

這是圖片

好好的學習 追問

2021-07-10 17:23

哦可以了

郭老師 解答

2021-07-10 17:24

你看下你的應(yīng)交稅費有余額嗎？有貸方余額嗎？

好好的學習 追問

2021-07-10 17:25

這是因為我多設(shè)置了一個應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，但是系統(tǒng)原來就有一個應(yīng)交稅費—所得稅，所以才會導致這樣。已經(jīng)可以了

郭老師 解答

2021-07-10 17:26

好吧，已經(jīng)好了就可以。