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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-02-18 11:44

你好，不一個意思，增值稅申報表上進項稅額要和認(rèn)證的金額一致才能申報成功，你用進項稅額紅字進項就會對不上

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你好，不一個意思，增值稅申報表上進項稅額要和認(rèn)證的金額一致才能申報成功，你用進項稅額紅字進項就會對不上
2019-02-18 11:44:42
你好，貸方表示發(fā)生的，借方表示轉(zhuǎn)出到未交增值稅的金額
2017-02-15 15:11:35
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸方正數(shù)表示就是不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出處理。對于負(fù)數(shù)，肯定是賬務(wù)處理錯誤了，再調(diào)回來，不做進項稅轉(zhuǎn)出處理
2018-10-23 15:55:23
你好！你這個是借方還是貸方？
2017-12-15 13:48:01
你好同學(xué)， “進項稅額轉(zhuǎn)出”做負(fù)數(shù)金額或紅字金額的，只有兩種情形， 一是出口企業(yè)收到主管稅務(wù)機關(guān)出具的《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明》和《生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅核銷證明》后，按證明上注明的“不得抵扣稅額抵減額”用紅字貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目，同時，以紅字借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目。 二是生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生國外運費、保險、傭金費用支付時，按出口貨物征退稅率之差分?jǐn)傆嬎悖_減“不得抵扣稅額”。用紅字貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目，同時，以紅字借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目。 僅供參考，純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務(wù)，謝謝！
2022-04-27 13:14:29
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