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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-14 15:47

你好 你是一般納稅人嗎

風信子 追問

2019-02-14 15:59

是的

風信子 追問

2019-02-14 16:03

我這兩年轉(zhuǎn)了一般納稅人后年底都沒有結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅下面的余額減去進項稅下面余額是應該交的增值稅,我有稅交的時候會做一筆分錄,轉(zhuǎn)入應交未交增值稅,不交稅時就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在是不是應該把進項和銷項下面的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-02-14 16:05

你好  一般納稅人的話 是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)的 看下附件

風信子 追問

2019-02-14 16:18

好的,謝謝老師!

風信子 追問

2019-02-14 16:19

我如果是小企業(yè)會計制度,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2019-02-14 16:19

不客氣的 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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