員工出差，補(bǔ)貼，沒有發(fā)票 怎么做賬

答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費報銷單中，報銷

出差員工補(bǔ)貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達(dá)到200元 怎么做賬呢

答： 同學(xué)你好！有發(fā)票的部分? ?做管理費用-差旅費 差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

出差的餐費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以做賬嗎

答： 這個需要問下你稅局那邊口徑，還有就是這個是稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的